Valmistelija
Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi
Perustelut
Elokuun lopussa talouden ylijäämä on 0,6 milj. euroa. Ylijäämä on 0,4 milj. euroa pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, mutta tilanne on selvästi kuluvan vuoden talousarviota parempi.
Toimintakulut ovat alittuneet kokonaisuutena 1,2 milj. eurolla. Alitusta selittää teknisten palveluiden toimintakulujen alitus 0,9 milj. eurolla. Teknisissä palveluissa tilapalvelut ovat alittaneet talousarvio 0,5 milj. eurolla ja kunnallistekniikka 0,3 milj. eurolla lähinnä joukkoliikenteen laskutusrytmistä johtuen. Lisäksi varhaiskasvatuksessa talousarvio on alittunut reilulla 0,2 milj. eurolla. Hallintopalvelut ja sivistys- ja vapaa-aikapalvelut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen kasvu on ollut hyvin maltillinen 1,8 % (0,9 milj. euroa).
Toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuutena hyvin lähelle talousarviota, kun huomioidaan loppuvuonna tuleva opetuksen kulujen laskutus muilta kunnilta. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset ja ne ovat kasvaneet 2,6 % (0,2 milj. euroa). Verotulot ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin. Verotulojen kasvu on ollut hyvää, sillä ne ovat kasvaneet 6,8 %:a viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
Investointeja on kertynyt 5,4 milj. euroa, mikä on n. 57 %:a koko vuoden investoinneista. Investoinneissa ei ole olennaisia ylityksiä. Elokuun lopussa lyhytaikaista lainaa on nostettu lisää 6 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu ja aiempia lainoja on lyhennetty 4,6 milj. eurolla.
Valiokunnan ohjaus:
Hyvinvointi- ja palveluvaliokunta kiittää esittelystä ja on tyytyväinen että talousarviossa on pysytty. Valiokunta ohjaa jatkamaan hyvää taloudenpitoa edelleen.