Kunnanhallitus, kokous 16.6.2025

Perustelut

Huhtikuun lopussa tilikauden ylijäämä on 1,4 milj. euroa ylijäämäinen. Tilanne on n. 0,5 milj. euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja parempi myös kuin talousarviossa on arvioitu. Parempaa tilannetta selittää suurelta osin keväällä tehty poikkeuksellisen suuri yritystontin kauppa.

Toimintakulut kokonaisuutena ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman 1,1 milj. eurolla. Alituksesta 0,6 milj. euroa selittää se, että talousarvioon varatut lomarahat maksetaan kesäkuussa. Loput alituksesta selittävät varhaiskasvatuksen ja teknisten palveluiden toimintakulujen alitukset.

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman n. 1,4 milj. eurolla. Ylitys johtuu myydystä yritystontista, jota ei ole osattu arvioida talousarvioon 2025. Samaisen yritystontin kaupan myötä toimintatuotot ovat kasvaneet n. 0,8 milj. euroa viime vuodesta. Muilta osin toimintatuotot ovat toteutuneet olennaisilta osin talousarvion mukaisina.

Verotulot ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuma n. 0,6 milj. eurolla. Verotulot ovat kasvaneet viime vuodesta 10,4 % (1,5 milj. euroa). Verotulojen kasvua selittää vuodelle 2025 tehty kunnallisveron korotus. Valtionosuudet ovat alittaneet talousarvion n. 0,1 milj. eurolla. Valtionosuudet ovat kasvaneet 5,1 % (0,4 milj. euroa edellisestä vuodsta).

Investointeja on kertynyt 4,8 milj. euroa, mikä on 17,6 %:a koko vuodelle arvioiduista investoinneista. Huhtikuun loppuun mennessä ei ole nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikaisen lainan määrä on kasvanut vuoden vaihteesta 3,5 milj. eurolla.

Talousjohtaja esittelee osavuosikatsauksen tämän hetkistä valmisteluvaihetta ja näkymiä talouden toteutumisesta. 

Varhaiskasvatusjohtaja ja sivistysjohtaja esittelevät varhaiskasvatuksen ja sivistyspalvelujen osavuosikatsauksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Valiokunnan ohjaus:
Palveluvaliokunta sai tiedoksi osavuosikatsauksen 4/2025.

Perustelut

Huhtikuun lopussa tilikauden ylijäämä on 1,4 milj. euroa ylijäämäinen. Tilanne on n. 0,5 milj. euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja parempi myös kuin talousarviossa on arvioitu. Parempaa tilannetta selittää suurelta osin keväällä tehty poikkeuksellisen suuri yritystontin kauppa.

Toimintakulut kokonaisuutena ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman 1,1 milj. eurolla. Alituksesta 0,6 milj. euroa selittää se, että talousarvioon varatut lomarahat maksetaan kesäkuussa. Loput alituksesta selittävät varhaiskasvatuksen ja teknisten palveluiden toimintakulujen alitukset.

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman n. 1,4 milj. eurolla. Ylitys johtuu myydystä yritystontista, jota ei ole osattu arvioida talousarvioon 2025. Samaisen yritystontin kaupan myötä toimintatuotot ovat kasvaneet n. 0,8 milj. euroa viime vuodesta. Muilta osin toimintatuotot ovat toteutuneet olennaisilta osin talousarvion mukaisina.

Verotulot ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuma n. 0,6 milj. eurolla. Verotulot ovat kasvaneet viime vuodesta 10,4 % (1,5 milj. euroa). Verotulojen kasvua selittää vuodelle 2025 tehty kunnallisveron korotus. Valtionosuudet ovat alittaneet talousarvion n. 0,1 milj. eurolla. Valtionosuudet ovat kasvaneet 5,1 % (0,4 milj. euroa edellisestä vuodsta).

Investointeja on kertynyt 4,8 milj. euroa, mikä on 17,6 %:a koko vuodelle arvioiduista investoinneista. Huhtikuun loppuun mennessä ei ole nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikaisen lainan määrä on kasvanut vuoden vaihteesta 3,5 milj. eurolla.

Yhteisöllisyysvaliokunta käsittelee osavuosikatsauksen.

Yhteisöllisyysvaliokunta (20.5.2025):

Yhteisöllisyysvaliokunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Perustelut

Talousarvion toteumasta raportoidaan kuukausittain kunnanhallitukselle ja vastaava tieto saatetaan valtuustolle tiedoksi kokousaikataulun mukaisesti. Osavuosikatsaus laaditaan 30.4. ja 31.8. kirjanpidon tilanteen mukaan.

Valiokunnan ohjaus:

Elinvoimavaliokunta (20.5.2025):

Merkitään esittely tiedoksi. 

Perustelut

Huhtikuun lopussa tilikauden ylijäämä on 1,4 milj. euroa ylijäämäinen. Tilanne on n. 0,5 milj. euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja parempi myös kuin talousarviossa on arvioitu. Parempaa tilannetta selittää suurelta osin keväällä tehty poikkeuksellisen suuri yritystontin kauppa.

Toimintakulut kokonaisuutena ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman 1,1 milj. eurolla. Alituksesta 0,6 milj. euroa selittää se, että talousarvioon varatut lomarahat maksetaan kesäkuussa. Loput alituksesta selittävät varhaiskasvatuksen ja teknisten palveluiden toimintakulujen alitukset.

Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman n. 1,4 milj. eurolla. Ylitys johtuu myydystä yritystontista, jota ei ole osattu arvioida talousarvioon 2025. Samaisen yritystontin kaupan myötä toimintatuotot ovat kasvaneet n. 0,8 milj. euroa viime vuodesta. Muilta osin toimintatuotot ovat toteutuneet olennaisilta osin talousarvion mukaisina.

Verotulot ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuma n. 0,6 milj. eurolla. Verotulot ovat kasvaneet viime vuodesta 10,4 % (1,5 milj. euroa). Verotulojen kasvua selittää vuodelle 2025 tehty kunnallisveron korotus. Valtionosuudet ovat alittaneet talousarvion n. 0,1 milj. eurolla. Valtionosuudet ovat kasvaneet 5,1 % (0,4 milj. euroa edellisestä vuodsta).

Investointeja on kertynyt 4,8 milj. euroa, mikä on 17,6 %:a koko vuodelle arvioiduista investoinneista. Huhtikuun loppuun mennessä ei ole nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Lyhytaikaisen lainan määrä on kasvanut vuoden vaihteesta 3,5 milj. eurolla.
 

Resurssivaliokunta (26.5.2025):
Resurssivaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen 30.4.2025 tiedoksi. Resurssivaliokunta keskusteli väestönkasvun muutoksesta sekä sen vaikutuksista tulevaisuudessa ja toteaa, että väestönkasvun muutos on huomioitava tarkkaan tulevissa suunnitelmissa.