Perustelut
Huhtikuun lopun osavuosikatsauksessa kirjanpidon kumulatiivinen tulos on 5,7 milj. euroa. Tilanne on 3,7 milj. euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Erityisen hyvää tulosta selittää se, että verotuloja tilitettiin alkuvuodesta runsaasti edeltäviltä vuosilta hyvinvointialueuudistusta edeltäneillä veroprosenteilla.
Toiminkulut ovat kokonaisuutena alittaneet talousarvion tasaisen toteuman 602.000 eurolla toteumaprosentin ollessa 32,5 %. Yksiköiden luvuissa ei ole olennaisia talousarvioylityksiä. Toimintakulut ovat kasvaneet yhteensä 7,6 % (2,0 milj. euroa) hyvinvointialueuudistuksen jälkeen kuntaan jääneissä palveluissa. Kasvua selittää suurimmilta osin teknisten palveluiden kasvu (9,5 %), opetuksen kulujen kasvu (10,8 %) ja varhaiskasvatuksen kulujen kasvu (9,6 %).
Toimintatuotot ovat puolestaan alittaneet talousarvion n. 550.000 eurolla (toteumaprosentti 28,3 %). Alitusta selittää suurelta osin se, että maanmyyntejä on kertynyt alkuvuoden aikana vasta vähäinen määrä. Verotulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman 5,2 milj. eurolla. Viimeisimmän veroennusteen mukaan verotulot olisivat ylittämässä alkuperäisen talousarvion n. 1,2 milj. eurolla. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.
Investointeja on kertynyt vasta 1,3 milj. euroa, mikä on n. 6 %:a koko talousarvioon arvioiduista investoinneista. Vuoden aikana ei ole nostettu lyhyt- eikä pitkäaikaista lainaa.
Osavuosikatsausraportti valmistuu kokoukseen kirjanpidon aikatauluista johtuen.
Resurssivaliokunta (23.5.2023):
Resurssivaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Resurssivaliokunta kantaa huolta sijaiskulujen ylityksestä ja kehottaa kiinnittämään sijaiskuluihin huomiota. Resurssivaliokunta pitää tulosta ja verotulojen kehitystä poikkeuksellisen hyvänä.
Elinvoimavaliokunta (23.5.2023):
Merkitään esittely tiedoksi.
Palveluvaliokunta (23.5.2023):
Merkittiin osavuosikatsaus 30.4.2023 tiedoksi. Opetustoimen ja Akatemian osalta on edetty suunnitelman mukaisesti. Erityisen tuen haasteet tunnistetaan. Varhaiskasvatuksen osalta on myös edetty suunnitellusti. Kempeleen kotihoidontuen kuntalisäkokeilu käynnistyy ajalle 1.8.2023-31.7.2024.
Yhteisöllisyysvaliokunta käsittelee osavuosikatsauksen kokouksessaan 30.5.2023.
Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen 30.4.2023.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.