Perustelut
Talousarvion 2024 käyttötalousosaan esitetään seuraavat muutokset:
1. Vähennetään varhaiskasvatuksen määrärahaa -600.000 euroa.
Varhaiskasvatuksessa vakituisten palkat, palvelusetelit ja lasten kotihoidon tuki ovat alittaneet talousarvion.
2. Vähennetään työllisyyspalveluista määrärahaa -300.000 euroa ja tuloarvioita -150.000 euroa.
Palkkatukityöllistämistä on ollut arvioitua vähemmän. Määrärahan alittumiseen on vaikuttanut palkkatukilainsäädännön muuttuminen.
3. Lisätään opetukseen määrärahaa 450.000 euroa.
Opetuksessa määräaikaisten ja sijaisten palkat ovat ylittäneet talousarvion.
4. Lisätään korkokuluihin määrärahaa 300.000 euroa.
Korkokulut ovat ylittäneet talousarvion, koska korot ovat pysyneet korkealla arvioitua kauemmin.
Käyttötalouden määrärahamuutoksilla ei ole vaikutusta koko kunnan vuosikatteeseen.
Lisäksi talousarvion 2024 investointiosaan esitetään seuraavaa muutosta:
1. Lisätään Kempeletalon määrärahaa 0,8 milj. euroa.
Hankkeen kustannusarvio ei ole muuttunut, vaan urakka on edennyt edellistä arviota nopeammin ja laskuja kohdistuukin arvioitua enemmän vuodelle 2024.
Investointiosan muutos lisää lainanottovaltuutta vastaavalla summalla.
Resurssivaliokunta (26.11.2024):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalous- ja investointiosan talousarviomuutokset hyväksytään.