Resurssivaliokunta, kokous 27.10.2026

Perustelut

Tammikuun lopussa talous oli 50 000 euroa ylijäämäinen. Viime vuonna vastaavaan aikaan alijäämää oli noin -0,5 milj. euroa. Parempaa tilannetta selittää pääasiassa verotulojen alkuvuoden positiivinen toteuma.

Kaikkien prosessien toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Ainoastaan hallintopalveluissa on ylitystä 0,3 milj. euroa, mutta sitä selittää pääasiassa alkuvuodesta tulleet koko vuodelle kuuluvat tietohallinnon ohjelmistolaskut.

Verotulot ovat ylittäneet talousarvion 0,4 milj. eurolla ja ne ovat kasvaneet peräti 17,6 %:a (0,7 milj. euroa) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu tulee suurimmilta osin kunnan tuloveron kasvusta. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset ja niiden kasvu on vain maltillinen 2,6 %. Toimintatuotot ovat alittaneet talousarvion 0,3 milj. eurolla, mutta sitä selittää, että maanmyyntejä ei ole vielä kirjattu kirjanpitoon.

Investointeja on kertynyt vasta vähäinen määrä. Tammikuussa lyhytaikaista lainaa on nostettu lisää 2 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu.
 

Resurssivaliokunta (9.3.2026)
Resurssivaliokunta merkitsee talouden seurannan 1/2026 tiedoksi.

Perustelut

Helmikuun lopussa tilikauden ylijäämä on 0,7 milj. euroa. Ylijäämä on n. 0,9 milj. euroa suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Parempaa tilannetta selittää verotulojen hyvä kertymä alkuvuonna.

Toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuutena hyvin lähelle talousarviota. Myös prosessikohtaisesti tarkasteltuina ollaan hyvin lähellä talousarviosummia. Ainoastaan hallintopalveluissa toimintakulut ovat ylittyneet, mutta sitä selittää alkuvuonna tulleet koko vuotta koskevat tietohallinnon järjestelmä- ja lisenssimaksut. Toimintakulut ovat kasvaneet 4,5 %:a. Toimintatuotot ovat alittaneet talousarvion 0,5 milj. eurolla, mitä selittää mm. se, että maanmyyntejä ei ole vielä kirjautunut kirjanpitoon.

Verotulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman n. 1 milj. eurolla. Verotulot ovat kasvaneet edellisen vastaavaan ajankohtaan verrattuna 12,3 %:a (n. 1 milj. euroa). Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina ja ne ovat kasvaneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 2,6 % (n. 0,1 milj. eurolla).

Investointeja on kertynyt vasta vähäinen määrä. 
 

Resurssivaliokunta (24.3.2026):
Resurssivaliokunta merkitsee talouden seurannan 2/2026 tiedoksi.

Perustelut

Maaliskuun lopussa käyttötalous oli 1,2 milj. euroa ylijäämäinen. Tilanne on noin 0,5 milj. euroa parempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Parempaa tilannetta selittää pääasiassa verotulojen alkuvuoden positiivinen toteuma.

Toimintakulut ovat alittuneet kokonaisuutena n. 0,6 milj. eurolla. Kun huomioidaan kesäkuussa maksettavien lomarahojen vaikutus talouteen, voidaan todeta kaikkien prosessien toimintakulut toteutuneen lähes talousarvion mukaisesti. Ainoastaan hallintopalveluissa on ylitystä 0,2 milj. euroa, mutta sitä selittää pääasiassa alkuvuodesta tulleet koko vuodelle kuuluvat tietohallinnon ohjelmistolaskut.

Verotulot ovat ylittäneet talousarvion 0,4 milj. eurolla ja ne ovat kasvaneet 8,6 %:a (1,1 milj. euroa) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvu tulee sekä tuloveron että yhteisöveron kasvusta. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset ja niiden kasvu on vain maltillinen 2,6 %. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet lähdes talousarvion mukaisesti.

Investointeja on kertynyt vasta vähäinen määrä. Lyhytaikaista lainaa on nostettu vain 1 milj. euroa lisää verrattuna vuodenvaihteeseen.  Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu.

Resurssivaliokunta (4.5.2026):
Resurssivaliokunta merkitsee talouden seurannan 3/2026 tiedoksi ja on tyytyväinen alkuvuoden toteumaan.

Perustelut

Heinäkuun lopussa talouden tilanne on vakaa. Talouden ylijäämä on 0,9 milj. euroa ja tilanne on vastaava kuin viime vuonna tähän aikaan.

Toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet hyvin lähelle talousarviota. Hallintopalveluiden ja varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa on laskennallista ylitystä 0,4 milj. euroa, mutta sitä selittää kesäkuussa maksetut lomarahat ja oppikirjojen hankintojen kohdistuminen alkuvuoteen eli nämä huomioiden kulut ovat talousarviossa. Teknisissä palveluissa toimintakulut ovat puolestaan alittuneet 0,9 milj. eurolla, josta n. puolet selittää joukkoliikenteen laskutusrytmi ja puolet alituksesta tulee tilapalveluiden toimintakulujen alituksesta.

Toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuutena olennaisilta osin talousarvion mukaisesti. Verotulojen kehitys on ollut positiivista ja verotulot ovat ylittäneet talousarvion n. 0,7 milj. eurolla ja ne ovat kasvaneet edellisestä vuodesta peräti 8,2 %:a. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset.

Investointeja on kertynyt 4,6 milj. euroa, mikä on n. 49 %:a koko vuoden investoinneista. Investoinneissa ei ole olennaisia ylityksiä. Lyhytaikaista lainaa on nostettu lisää vuoden aikana 6 milj. euroa ja pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 3,8 milj. eurolla.
 

Resurssivaliokunta (31.8.2026):
Resurssivaliokunta merkitsee talouden seurannan 7/2026 tiedoksi.