Perustelut
Talousarvion 2025 käyttötalouteen esitetään seuraavia muutoksia:
1. Vähennetään varhaiskasvatuksen määrärahaa 950 000 euroa.
Määrärahojen arvioidaan alittuvan elokuun kirjanpidon toteuman perusteella henkilöstökuluissa, palveluiden ostoissa sekä avustuksissa. Talousarvion alitukseen on vaikuttanut varhaiskasvatuksen kokonaiskysynnän lasku sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi vuoden aikana on ollut täyttämättöminä varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtäviä, ja palkkojen alitukseen on vaikuttanut myös se, että palkkojen yleiskorotukset ovat tulleet myöhemmin voimaan ja ne ovat olleet myös pienemmät kuin on aiemmin arvioitu.
2. Vähennetään teknisten palveluiden määrärahaa 300 000 euroa.
Määrärahojen arvioidaan alittuvan elokuun kirjanpidon toteuman perusteella henkilöstökuluissa, palveluiden ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Talousarvioalituksiin on vaikuttanut mm. täyttämättä olleet tehtävät, arvioitua pienemmät ja myöhäisemmät palkkojen yleiskorotukset, alhaisemmat asiantuntijapalvelut sekä sähkön hinnan lasku.
3. Vähennetään hallintopalveluiden määrärahaa 150 000 euroa.
Elokuun kirjanpidon perusteella määrärahat arvioidaan alittuvan mm. ateria- ja puhdistuspalveluissa sekä talous- ja henkilöstöpalveluissa. Määrärahojen alitukseen on vaikuttanut mm. täyttämättä olleet tehtävät sekä arvioitua pienemmät ja myöhäisemmät palkkojen yleiskorotukset.
4. Vähennetään talousarvioon arvioituja verotuloja -500 000 euroa
Syyskuun veroennusteen mukaan verotulot ovat toteumassa muutettua talousarviota alhaisempina. Verotulot ovat kertyneet heikommin koko maassa arvioitua heikomman talous- ja työllisyystilanteen vuoksi.
Investointiosaan esitetään seuraavaa muutosta:
5. Vähennetään Kempeletalon määrärahaa 750 000 euroa vuodelta 2025.
Vuodelle kohdistuva osuus on ollut arvioitua pienempi laskutusaikatauluista johtuen. Hanke kokonaisuutena on toteutumassa olennaisilta osin aiemmin arvioidun mukaisena.
Talousarviomuutokset, yhteensä 1 650 000 euroa, pienentävät lainanottovaltuutta vuodelle 2025.
Resurssivaliokunta (30.9.2025):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalouden ja investointiosan talousarviomuutokset hyväksytään.