Perustelut
Maaliskuun lopussa käyttötalous oli 1,2 milj. euroa ylijäämäinen. Tilanne on noin 0,5 milj. euroa parempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Parempaa tilannetta selittää pääasiassa verotulojen alkuvuoden positiivinen toteuma.
Toimintakulut ovat alittuneet kokonaisuutena n. 0,6 milj. eurolla. Kun huomioidaan kesäkuussa maksettavien lomarahojen vaikutus talouteen, voidaan todeta kaikkien prosessien toimintakulut toteutuneen lähes talousarvion mukaisesti. Ainoastaan hallintopalveluissa on ylitystä 0,2 milj. euroa, mutta sitä selittää pääasiassa alkuvuodesta tulleet koko vuodelle kuuluvat tietohallinnon ohjelmistolaskut.
Verotulot ovat ylittäneet talousarvion 0,4 milj. eurolla ja ne ovat kasvaneet 8,6 %:a (1,1 milj. euroa) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvu tulee sekä tuloveron että yhteisöveron kasvusta. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset ja niiden kasvu on vain maltillinen 2,6 %. Toimintatuotot ovat kokonaisuutena toteutuneet lähdes talousarvion mukaisesti.
Investointeja on kertynyt vasta vähäinen määrä. Lyhytaikaista lainaa on nostettu vain 1 milj. euroa lisää verrattuna vuodenvaihteeseen. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu.
Valiokunnan ohjaus:
Mahdolliset ohjauksesta poikkeavat näkemykset: