Valtuusto, kokous 13.10.2025

§ 65 Talousarviomuutokset 2025 / Käyttötalous- ja investointiosa

244Dno-2025-205

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Talousarvion 2025 käyttötalouteen esitetään seuraavia muutoksia:

1.      Vähennetään varhaiskasvatuksen määrärahaa 950 000 euroa.

Määrärahojen arvioidaan alittuvan elokuun kirjanpidon toteuman perusteella henkilöstökuluissa, palveluiden ostoissa sekä avustuksissa. Talousarvion alitukseen on vaikuttanut varhaiskasvatuksen kokonaiskysynnän lasku sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi vuoden aikana on ollut täyttämättöminä varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtäviä, ja palkkojen alitukseen on vaikuttanut myös se, että palkkojen yleiskorotukset ovat tulleet myöhemmin voimaan ja ne ovat olleet myös pienemmät kuin on aiemmin arvioitu.

2.      Vähennetään teknisten palveluiden määrärahaa 300 000 euroa.

Määrärahojen arvioidaan alittuvan elokuun kirjanpidon toteuman perusteella henkilöstökuluissa, palveluiden ostoissa sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Talousarvioalituksiin on vaikuttanut mm. täyttämättä olleet tehtävät, arvioitua pienemmät ja myöhäisemmät palkkojen yleiskorotukset, alhaisemmat asiantuntijapalvelut sekä sähkön hinnan lasku.

3.      Vähennetään hallintopalveluiden määrärahaa 150 000 euroa.

Elokuun kirjanpidon perusteella määrärahat arvioidaan alittuvan mm. ateria- ja puhdistuspalveluissa sekä talous- ja henkilöstöpalveluissa. Määrärahojen alitukseen on vaikuttanut mm. täyttämättä olleet tehtävät sekä arvioitua pienemmät ja myöhäisemmät palkkojen yleiskorotukset.

4.      Vähennetään talousarvioon arvioituja verotuloja -500 000 euroa

Syyskuun veroennusteen mukaan verotulot ovat toteumassa muutettua talousarviota alhaisempina. Verotulot ovat kertyneet heikommin koko maassa arvioitua heikomman talous- ja työllisyystilanteen vuoksi.

Investointiosaan esitetään seuraavaa muutosta:

5.      Vähennetään Kempeletalon määrärahaa 750 000 euroa vuodelta 2025.

Vuodelle kohdistuva osuus on ollut arvioitua pienempi laskutusaikatauluista johtuen. Hanke kokonaisuutena on toteutumassa olennaisilta osin aiemmin arvioidun mukaisena.

Talousarviomuutokset, yhteensä 1 650 000 euroa, pienentävät lainanottovaltuutta vuodelle 2025.


Resurssivaliokunta (30.9.2025):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalouden ja investointiosan talousarviomuutokset hyväksytään.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että resurssivaliokunnan ohjauksen mukaisesti kunnanhallitus esittää valtuustolle, että esitetyt käyttötalouden ja investointiosan talousarviomuutokset hyväksytään.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Lohi, kunnanjohtaja, tuomas.lohi@kempele.fi

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

  • Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs Oulu

faksi: 02956 42841

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin oikeusministeriön asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.

Kempeleen kunta

PL 12

90441 Kempele

sähköposti: kirjaamo@kempele.fi

                                            

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.