Yhteisöllisyysvaliokunta, kokous 27.10.2026

Perustelut

Kokouksessa käydään läpi talousarvion aikataulu ja ohje. Lisäksi esitellään alustavat näkymät talousarvio- ja suunnitelmavuosille. 

Resurssivaliokunta (1.6.2026):
Resurssivaliokunta merkitsee talousarvion 2027 aikataulun ja ohjeen tiedoksi.

Perustelut

Talousarvion 2027 aikataulujen mukaisesti yksiköt ovat syöttäneet järjestelmään talousarviolukunsa. Ensimmäinen versio talousarviosta 2027 on alijäämäinen. Talousarvioluvut käydään läpi kokouksessa, minkä perusteella resurssivaliokunta ohjaa talousarviovalmistelua.
 

Resurssivaliokunta (6.10.2026):
Resurssivaliokunta kävi keskustelua talousarviosta 2027 ja ohjaa, että talousarvio 2027 tulee olla ylijäämäinen. Toimenpiteinä toimintatuotot tulee arvioida tarkemmalla tasolla eri tulolähteet huomioiden ja toimintakulut käydään myös kertaalleen läpi säästökohteita tarkastellen siten, että toimintakulujen kokonaiskasvu olisi enintään 0,5%. Investointimenojen kokonaiskustannukset saa olla yhteensä enintään 15 milj. euroa, jolloin investointikohteet käydään läpi tätä kokonaiskustannusta silmällä pitäen.

Perustelut

Talousarvion 2027 aikataulujen mukaisesti yksiköt ovat syöttäneet järjestelmään talousarviolukunsa. Ensimmäinen versio talousarviosta 2027 on alijäämäinen. I-vaiheen talousarvioluvut käydään läpi kokouksessa, minkä perusteella hyvinvointi- ja palveluvaliokunta ohjaa talousarviovalmistelua.

Valiokunnan ohjaus:
Hyvinvointi- ja palveluvaliokunta ohjaa etenemään talousarvion valmistelussa esitetyllä tavalla. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden talousarviot ovat hyvin maltillisia ja suurimmat toimintakulujen lisäykset tulevat palkankorotuksista.

Perustelut

Talousarvion 2027 aikataulujen mukaisesti yksiköt ovat syöttäneet järjestelmään talousarviolukunsa. Ensimmäinen versio talousarviosta 2027 on alijäämäinen. 

Valiokunta käy läpi talousarviota omasta näkökulmastaan.

Valiokunnan ohjaus:

Elinvoima- ja työllisyysvaliokunta (6.10.2026):

Elinvoima- ja työllisyysvaliokunta kiitti esittelystä ja merkitsi esittelyn tiedoksi.

Perustelut

Talousarvion 2027 aikataulujen mukaisesti yksiköt ovat syöttäneet järjestelmään talousarviolukunsa. Ensimmäinen versio talousarviosta 2027 on alijäämäinen. Talousarvioluvut käydään läpi kokouksessa.

Resurssivaliokunta (6.10.2026):
Resurssivaliokunta kävi keskustelua talousarviosta 2027 ja ohjaa, että talousarvio 2027 tulee olla ylijäämäinen. Toimenpiteinä toimintatuotot tulee arvioida tarkemmalla tasolla eri tulolähteet huomioiden ja toimintakulut käydään myös kertaalleen läpi säästökohteita tarkastellen siten, että toimintakulujen kokonaiskasvu olisi enintään 0,5%. Investointimenojen kokonaiskustannukset saa olla yhteensä enintään 15 milj. euroa, jolloin investointikohteet käydään läpi tätä kokonaiskustannusta silmällä pitäen.

Elinvoima- ja työllisyysvaliokunta (6.10.2026):
Elinvoima- ja työllisyysvaliokunta kiitti esittelystä ja merkitsi esittelyn tiedoksi.

Hyvinvointi- ja palveluvaliokunta (6.10.2026):
Hyvinvointi- ja palveluvaliokunta ohjaa etenemään talousarvion valmistelussa esitetyllä tavalla. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden talousarviot ovat hyvin maltillisia ja suurimmat toimintakulujen lisäykset tulevat palkankorotuksista.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus asettaa talousarvion toimintakulujen kasvun raamiksi 0,5 %. Lisäksi toimintatuotot arvioidaan tarkemmin uudelleen. Näiden toimenpiteiden seurauksena talousarvion 2027 käyttötalouden tulee olla ylijäämäinen. Investointimenot saavaat olla enintään 15 milj. euroa.