Perustelut
Tekniset palvelut esittävät talousarvion 2023 investointiosaan seuraavia muutoksia:
1. Lisätään määrärahaa 330 000 euroa Kirkonkylätalon hiekkatekonurmen tekoon.
Talousarviossa hanketta varten on varattu 600 000 euroa. Hiekkatekonurmikentän rakentaminen on kilpailutettu ja halvimman tarjouksen jätti Oulun Maa- ja Vesirakennus Oy hintaan 764 000 euroa. Lisäksi hankintaan sisällytetään valaistus ja sen vaatimat sähkötyöt sekä muita kustannuksia.
2. Vähennetään liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen kokonaisuudesta määrärahaa 330 000 euroa ja tuloarvio 225 000 euroa.
Kirkkotien pyöräkatu jää rakentamatta ja avustus saamatta, koska suunnitelmista on tehty valitus hallinto-oikeuteen. Määrärahan vähennyksessä on huomioitu liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen kokonaisuuden sisällä arvioidut ylitykset.
Edellä mainitut talousarviomuutokset yhteensä -225 000 euroa katetaan valtionosuuskohtaa korottamalla. Valtionosuudet ovat ylittämässä talousarvion.
Lisäksi talousarviomuutoksena esitetään seuraava kirjanpidollistekninen muutos käyttötalouteen:
1. Siirretään Kirkonkylätalon rakentamisajan korkoihin varattu 700 000 euroa korkokuluista teknisten palveluiden tilapalveluiden toimintakuluihin.
Rakentamisajan korko katsotaan tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti leasing-vuokraan verrattavaksi eräksi ja siten se tulee kirjata toimintakuluihin. Talousarviossa ko. summa on varattu korkokuluihin. Muutoksella ei ole vaikutuksia talousarvion vuosikatteeseen tai tulokseen.
Resurssivaliokunta (7.6.2023):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt investointi- ja käyttötalousosan talousarviomuutokset hyväksytään.