Perustelut
Maaliskuun lopussa tilikauden alijäämä on -148.000 euroa. Tilanne on noin 6 milj. euroa heikompi kuin edellisenä vuonna vastaavaana ajankohtana.
Kokonaisuutena toimintakulut ovat alittaneet talousarvion noin 1,5 milj. eurolla ja ne ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 5,2 %. Toimintakulut ovat alittuneet hallintopalveluissa n. 240.000 eurolla, varhaiskasvatuksessa n. 330.000 eurollaa, sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa n 170.000 eurollaa sekä teknisissä palveluissa n. 717.000 eurolla. Toimintatuotot ovat alittaneet talousarvion 0,9 milj. eurolla, mitä selittää mm. se, että maanmyyntejä ei ole vielä kirjautunut kirjanpitoon.
Verotulot ovat ylittäneet muutetun talousarvion 0,4 milj. eurolla verotulojen tilitysaikatauluista johtuen. Verotulot ovat pienentyneet edellisen vuoden helmikuusta 5,6 milj. eurolla, mitä selittää se, että viime vuoden alussa tilitettiin suuri määrä hyvinvointialueuudistuksesta johtuvia ns. verohäntiä. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset.
Investointeja on kertynyt vasta vähäinen määrä. Maaliskuun lopussa lyhytaikaista lainaa oli 8 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuoden aikana.
Resurssivaliokunta (23.4.2024):
Resurssivaliokunta merkitsee tiedoksi maaliskuun 2024 talouden seurannan.