Perustelut
Elokuun osavuosikatsauksessa kirjanpidon kumulatiivinen tulos on -1,1 milj. euroa ja alijäämä 0,6 milj. euroa. Tilanne on 6,4 milj. euroa heikompi kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan, mitä selittää viime vuoden poikkeuksellisen hyvä tulos hyvinvointialueuudistuksesta johtuvien ns. verohäntien seurauksena.
Toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti, mutta toimintatuottojen sisällä on talousarvion poikkeamia. Maanmyyntivoitot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa paremmin kuin talousarvion tasainen toteuma olisi, mutta ne ovat kuitenkin pienentyneet viime vuodesta -34,5 %:lla (0,9 milj. euroa). Toimintatuotot ilman maanmyyntivoittoja ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa alle talousarvion tasaisen toteuman.
Toimintakulut ovat kokonaisuutena alittaneet talousarvion n. 1,8 milj. eurolla. Hallintopalveluiden toimintakulut ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman 510.000 eurolla, teknisissä palveluissa alitusta on 870.000 euroa ja varhaiskasvatuksessa 660.000 euroa. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimintakulut ovat ylittäneet talousarvion 350.000 eurolla. Koko kunnan toimintakulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta kohdasta 5,3 %:a (2,4 milj. euroa).
Korkokuluja on kertynyt 0,8 milj. euroa, kun vielä viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 0,3 milj. euroa. Korkokulut ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman 130.000 eurolla.
Verotulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman 0,4 milj. eurolla. Viimeisimmän veroennusteen mukaan ylitys olisi säilymässä vastaavan suuruisena vuoden loppuun asti. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.
Loppuvuonna käyttötalouden alijäämän arvioidaan kasvavan. Alijäämää kasvattaa mm. kesällä voimaan tulleet palkan korotukset sekä loppuvuonna tulevat Kirkonkylätalon leasing-kulut.
Investointeja on kertynyt 10,4 milj. euroa, mikä on n. 52,8 % koko vuodelle varatuista investoinneista. Lyhytaikaista lainaa on nostettu 8,5 milj. euroa lisää vuoden aikana. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu.
Valiokunnan ohjaus:
Palveluvaliokunta merkitsee osavuosikatsauksen 31.8.2024 tiedoksi.