Perustelut
Syyskuun lopussa talous on 0,4 milj. euroa ylijäämäinen. Tilanne on 1,3 milj. euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Parempaa tilannetta selittää vuodelle 2025 tehty kunnallisveron korotus sekä toimintakulujen maltillinen kehitys ja keväällä toteutunut poikkeuksellisen suuren yritystontin myynti.
Toimintakulut ovat alittaneet muutetun talousarvion kokonaisuutena n. 1,6 milj. eurolla toteumaprosentin ollessa 72,9 %. Toimintakulut ovat alittuneet kaikissa prosesseissa. Alitukset ovat teknisissä palveluissa n. 0,6 milj. euroa, sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa 0,4 milj. euroa, varhaiskasvatuksessa 0,3 milj. euroa ja hallintopalveluissa 0,1 milj. euroa. Toimintakulut ovat kasvaneet kokonaisuutena 6,3 %:a viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintakulujen kasvu on hieman kiihtynyt elokuusta. Toimintatuotot ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman 0,3 milj. eurolla.
Verotulot ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman n. 0,6 milj. eurolla. Verotulot ovat kasvaneet merkittävästi, n. 10,5 % (3,5 milj. euroa) johtuen vuodelle 2025 tehdystä tuloveroprosentin korotuksesta. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset ja ne ovat kasvaneet 4,9 % (0,8 milj. euroa).
Investointeja on kertynyt 14,9 milj. euroa, mikä on noin 54,3 %:a koko vuodelle arvioiduista investoinneista. Investoinneissa ei ole ylityksiä. Vuoden aikana on nostettu pitkäaikaista lainaa 10 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa lisää 4 milj. euroa syyskuun loppuun mennessä.
Valiokunnan ohjaus:
Mahdolliset ohjauksesta poikkeavat näkemykset: