Perustelut
Heinäkuun lopussa talouden tilanne on vakaa. Talouden ylijäämä on 0,9 milj. euroa ja tilanne on vastaava kuin viime vuonna tähän aikaan.
Toimintakulut ovat kokonaisuutena toteutuneet hyvin lähelle talousarviota. Hallintopalveluiden ja varhaiskasvatuksen toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa on laskennallista ylitystä 0,4 milj. euroa, mutta sitä selittää kesäkuussa maksetut lomarahat ja oppikirjojen hankintojen kohdistuminen alkuvuoteen eli nämä huomioiden kulut ovat talousarviossa. Teknisissä palveluissa toimintakulut ovat puolestaan alittuneet 0,9 milj. eurolla, josta n. puolet selittää joukkoliikenteen laskutusrytmi ja puolet alituksesta tulee tilapalveluiden toimintakulujen alituksesta.
Toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuutena olennaisilta osin talousarvion mukaisesti. Verotulojen kehitys on ollut positiivista ja verotulot ovat ylittäneet talousarvion n. 0,7 milj. eurolla ja ne ovat kasvaneet edellisestä vuodesta peräti 8,2 %:a. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset.
Investointeja on kertynyt 4,6 milj. euroa, mikä on n. 49 %:a koko vuoden investoinneista. Investoinneissa ei ole olennaisia ylityksiä. Lyhytaikaista lainaa on nostettu lisää vuoden aikana 6 milj. euroa ja pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 3,8 milj. eurolla.
Valiokunnan ohjaus:
Mahdolliset ohjauksesta poikkeavat näkemykset: