Perustelut
Elokuun lopussa talous on 0,6 milj. euroa ylijäämäinen.
Toimintakulut ovat alittaneet talousarvion kokonaisuutena n. 1,3 milj. eurolla toteumaprosentin ollessa 65,1 %. Toimintakulut ovat alittuneet varhaiskasvatuksessa n. 0,3 milj. eurolla, teknisissä palveluissa n. 0,9 milj. eurolla ja hallintopalveluissa n. 0,1 milj. eurolla. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden kulut ovat ylittäneet talousarvion 24.000 eurolla. Toimintakulut ovat kasvaneet kokonaisuutena 1,8 %:a viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Toimintatuotot ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman 0,5 milj. eurolla.
Verotulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman n. 0,1 milj. eurolla. Verotulot ovat kasvaneet 6,8% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset ja ne ovat kasvaneet 2,6% (0,4 milj. euroa).
Investointeja on kertynyt 5,4 milj. euroa, mikä on noin 57 %:a koko vuodelle arvioiduista investoinneista. Vuoden aikana on nostettu pitkäaikaista lainaa 10 milj. euroa, mutta lyhytaikaiset lainaa ei ole nostettu lisää elokuun loppuun mennessä.
Elinvoima- ja työllisyysvaliokunta käsittelee osavuosikatsauksen omasta näkökulmastaan.
Valiokunnan ohjaus:
Mahdolliset ohjauksesta poikkeavat näkemykset: