Valmistelija
Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi
Perustelut
Talousarvion I-vaiheen käyttötalouden luvut on kirjattu järjestelmään. Kokouksessa käydään läpi talousarvion kokonaistilanne sekä esitetyt henkilöstölisäykset. Yleiskatsauksen lisäksi tietohallintopäällikkö ja ateria- ja puhdistuspalvelupäälliköt esittelevät omat talousarvionsa. Tämän perusteella resurssivaliokunta ohjaa talousarvion jatkovalmistelua talousarvion II-vaiheeseen
Palveluvaliokunta (23.8.2022):
Saatiin kattava tilannekatsaus Kempele Akatemian johtajalta ja koulujen rehtoreilta tulevista resurssi- ja investointitarpeista vuodelle 2023. Palveluvaliokunta tähdentää, että valmistelussa on tärkeää huomioida palveluverkkoselvitys, kaavoituksen eteneminen ja väestöennusteet. Palveluvaliokunta tiedostaa kunnan kasvun ja muuttuvan lainsäädännön mukanaan tuomat haasteet.
Palveluvaliokunta (6.9.2022):
Varhaiskasvatusjohtaja esitteli talousarvioesityksen vuodelle 2023. Lakimuutoksista johtuen paineet lasten erityiselle tuelle ja muulle henkilöstölle, tiloille, tarvikkeille, uusille ryhmille ja investoinneille ovat suuret.
Lisäresurssin tarve on huomattavan suuri. Voimakkaasta lisäresurssien tarpeesta johtuen palveluvaliokunta sopi varhaiskasvatuksen johtajan kanssa, että kyselyllä kartoitetaan vanhempien halukkuutta jäädä hoitamaan alle 2-vuotiasta lasta kotiin, mikäli Kempele-lisää nostettaisiin esim. 500 €:oon/perhe/kk. Päivähoitoikäisen lapsen kokonaiskustannus kunnalle arvioidaan olevan n. 10 000 €/ vuosi. Kempeleessä se tarkoittaisi 1500 lapsella n. 15 000 000 €/ vuosi. Mikäli Kempele-lisää korotettaisiin 500 €:oon/perhe, uusien päiväkotiryhmien ja henkilöstöresurssien tarpeen toivotaan vähenevän. Lisäksi palveluvaliokunta odottaa palveluverkkoselvityksen tuloksia.
Resurssivaliokunta (6.9.2022):
Resurssivaliokunta merkitsee saamansa esittelyt talousarvion 2023 I-vaiheesta, ateria- ja puhdistuspalveluista, tietohallinnosta sekä henkilöstölisäyksistä tiedoksi. Resurssivaliokunta ohjaa, että toimintakulujen kasvu saa olla enintään 5%, jolloin talousarvion 2. kierroksella yksiköt käyvät vielä toimintakulut kertaalleen läpi kulujen pienentämiseksi. Henkilöstölisäyksissä resurssivaliokunta painottaa huomioimaan vain ehdottomasti pakolliset lisäykset. Resurssivaliokunta kävi keskustelua henkilöstölisäyksistä pois jätettävistä työtehtävistä.
Talousjohtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus ohjaa talousarvion jatkovalmistelua resurssivaliokunnan ohjauksen mukaisesti niin, että 1) menojen kasvu asettuu enintään 5%:iin ja 2) henkilöstölisäyksiä priorisoidaan välttämättömyysharkintaan perustuen.
KUNNANJOHTAJA:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin.
Merkittiin, että Pia Hanski saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.