Perustelut
Tammikuun lopussa tilikauden ylijäämä on 24.000 euroa. Ylijäämä on 5 milj. euroa pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaa.
Kokonaisuutena toimintakulut ovat alittaneet talousarvion 0,6 milj. eurolla. Prosessien toimintakulut ovat toteutuneet pääasiassa talousarvion mukaisina. Hallintopalveluissa kulut ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman johtuen tietohallinnon lisenssimaksuista, jotka ovat koko vuodelle. Toimintatuotot ovat alittaneet talousarvion 0,4 milj. eurolla.
Verotulot ovat ylittäneet talousarvion 0,3 milj. eurolla, mutta koko vuoden arvio on kuitenkin, että verotulot ovat jäämässä talousarviosta. Verotulot ovat pienentyneet edellisen vuoden tammikuusta 4,8 milj. eurolla, mitä selittää se, että viime vuoden tammikuussa tilitettiin suuri määrä hyvinvointialueuudistuksesta johtuvia ns. verohäntiä. Valtionosuudet ovat alittamassa talousarvion ja tammikuussa alituksen määrä on 40.000 euroa.
Investointeja on kertynyt vasta vähäinen määrä. Tammikuun lopussa lyhytaikaista lainaa oli 10 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuoden aikana.
Resurssivaliokunta (19.2.2024):
Resurssivaliokunta merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 1/2024.