Perustelut
Talousarvion 2024 käyttötalousosaan sivistysjohtaja esittää seuraavia talousarviomuutoksia:
1. Opetukseen lisätään määrärahaa 400.000 euroa ja toimintatuottojen tuloarviota korotetaan 220.000 euroa.
Lisämäärärahan perusteena ovat pääasiassa kotikuntakorvauksilla katettavat määräaikaisten koulunkäynninohjaajien ja erityisopettajien palkat. Lisäksi kuljetuskustannukset ovat ylittyneet kahdella koululla ennakoimattomien muutosten vuoksi. Toimintatuottojen arviota korotetaan, koska kotikuntakorvaustulojen arvioidaan ylittävän talousarvion.
2. Kempele-Akatemialle lisätään määrärahaa 115.000 euroa ja vähennetään toimintatuottojen tuloarvioita 118.000 euroa.
Kempele Akatemian talousarviovalmistelussa on jäänyt pois Kempele Action -hankkeen määrärahavaraus. Nuorisopalveluiden ja liikuntapalveluiden talousarvion toimintatuottoihin on jäänyt aiempien vuosien tuloarvioita.
Talousarvion 2024 investointiosaan tekninen johtaja esittää seuraavia muutoksia:
1.Linnakankaan moduuli 2:lle lisätään määrärahaa 650.000 euroa.
Hankkeen alv-kirjauksia korjattiin vuodelta 2023, minkä seurauksena kirjanpidon kulukirjauksia siirtyi vuodelle 2024.
2. Kunnallistekniikan katuverkon saneerauksesta vähennetään määrärahaa 300.000 euroa.
Sarkkirannan katujen saneeraus alittaa sille arvioidun määrärahan.
3. Kunnallistekniikan urheilualueiden määrärahaa vähennetään 650.000 euroa.
Sarkkirannan pesäpallokatsomon maavaalin rakentaminen siirtyy vuodelle 2025, sillä urakkakilpailutuksen myötä kustannusarvio hankkeelle nousee miljoonaan euroon.
Lisäksi Köykkyriin suunniteltu kosteikko ja lumetusjärjestelmä -kokonaisuus ei toteudu 2024, sillä hankkeeseen liittyy lisäselvitystarpeita. Ympäristötoimi edellyttää luontoselvityksen laatimisen ja tämä voidaan laatia vasta keväällä. Lisäksi tarkennusta vaatii mm. pumpattava vesimäärä, vedenoton ajankohta, valuma-alue ja arvio vaikutuksista. Kun hankkeen tarkemmat tiedot ovat selvillä, voi ELY:lle osoittaa lausuntopyynnön vesilain mukaisen luvan tarpeesta.
4. Ylikylän liikuntahallin määrärahaa vähennetään 1,1 milj. euroa vuodelta 2024.
Urakan maksuerien kohdistuminen vuodelle 2024 on tarkentunut. Kustannusarvio ei ole muuttunut.
5. Kempeletalon määrärahaa vähennetään 1,6 milj. euroa vuodelta 2024
Urakan maksuerien kohdistuminen vuodelle 2024 on tarkentunut. Kustannusarvio ei ole muuttunut.
Talousarviomuutokset, yhteensä n. -2.587.000 euroa, vähentää vastaavasti lainanottovaltuutta.
Resurssivaliokunta (2.9.2024):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalouden ja investointiosan talousarviomuutokset hyväksytään.
Ahti Tahkola poistui esteellisenä Sarkkirannan pesäpallokatsomoa koskevan määrärahamuutoksen käsittelyn ajaksi ja Jarmo Haapaniemi poistui esteellisenä Köykkyrin aluetta koskevan määrärahamuutoksen käsittelyn ajaksi.