Perustelut
Talousarvioon 2023 esitetään seuraavia muutoksia:
1. Lisätään varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin 500.000 euroa ja avustuksiin 150.000 euroa.
Henkilöstökuluihin lisämäärätarve johtuu sijaiskulujen ylityksestä ja arvioitua suuremmista palkan korotuksista sekä lomarahaan varatun määrärahan ylityksestä. Avustuksien lisämäärärahan perusteena on Kempele-lisän korotus.
2. Lisätään opetuksen henkilöstökuluihin 650.000 euroa.
Henkilöstökulujen lisämäärärahatarve johtuu määräaikaisten palkkojen ja sijaiskulujen ylityksistä sekä arvioitua suuremmista palkan korotuksista ja lomarahaan varatun määrärahan ylityksestä.
3. Vähennetään tilapalveluiden toimintakuluista 600.000 euroa sähkö- ja lämmitysmenoista.
Sähkön hinta on ollut talousarviovuonna arvioitua alhaisempi ja lämmityskulut ovat alittuneet lämpimästä vuodesta johtuen.
4. Vähennetään palkkatukityöllistämisestä 200.000 euroa ja vastaavasti palkkatukituloista 100.000 euroa
Palkkatukityöllistämistä on toteutunut vuoden aikana talousarviossa arvioitua vähemmän.
5. Lisätään investointiosaan määräraha 56.000 Ylikylän moduulikouluun.
Viimeinen maksuerä laskutetaan vuoden 2023 puolella.
6. Vähennetään investointiosan kunnallistekniikan rakentamisesta 725.000 euroa.
Vuodelle 2023 suunniteltuja töitä siirtyy seuraavalle vuodelle ja lisäksi kustannusarvioita on alittunut.
7. Lisätään investointiosaan maanhankintoihin 650.000 euroa ja maanmyynteihin 300.000 euroa.
Lisämäärärahalla saadaan toteutettua loppuvuodelle neuvotellut maakaupat. Maanmyynnit ovat puolestaan ylittäneet talousarvion.
Talousarviomuutokset muutokset yhteensä -256.000 euroa katetaan lainannostovaltuutta korottamalla.
Resurssivaliokunta (26.9.2023):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalous- ja investointiosan talousarviomuutokset hyväksytään ja lainannostovaltuutta korotetaan -256.000 euroa.
Talousjohtaja:
Ehdotan, että resurssivaliokunnan ohjauksen mukaisesti kunnanhallitus esittää valtuustolle, että em. talousarviomuutokset hyväksytään.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tuomas Lohi, kunnanjohtaja, tuomas.lohi@kempele.fi
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.