Valtuusto, kokous 27.5.2025

§ 23 Talousarviomuutokset 2025

244Dno-2025-205

Aikaisempi käsittely

Resurssivaliokunta, 12.5.2025

Perustelut

Talousarvioon 2025 esitetään seuraavia muutoksia:

1.     Lisätään investointiosan maanmyyntituloihin 1 200 000 euroa.
Kunnanhallituksen päätöksellä on myyty Kärkkäinen Oy:lle kevään aikana tontti, joka ei ole ollut mukana talousarviossa. Vastaavasti talousarviota muutetaan myös käyttötalouden osalta syntyvän maanmyyntivoiton 1,1 m€ osalta.

2.     Lisätään käyttötalouteen opetukseen määrärahaa yhteensä 255 000 euroa.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistus tulee voimaan 1.8.2025. Uudistuksen myötä opetuksen järjestäjän on varattava lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustavassa suunnitelmassa yhteensä vähintään 0,122 opetustuntia koulun oppilasta kohden viikossa ryhmäkohtaisiin tukimuotoihin. Kempeleessä ryhmäkohtaisen tukimuodon lisäresurssitarve on 158 vvh. Tunnit jaetaan kouluille oppilasmäärien mukaisesti. Uusia virkoja tuen uudistuksen vuoksi ei perusteta, vaan lisätunnit hoidetaan olemassa olevalla henkilöstöllä sekä määräaikaisilla tehtävillä. Talousarviovaikutus on 145 000 euroa.

Perusopetukseen on ilmoittautunut uusia oppilaita vuoden 2025 talousarvion laadinnan jälkeen. Osalla oppilaista on erityistarpeita terveydellisten syiden vuoksi. Tämän seurauksena on tarpeen palkata viisi määräaikaista koulunkäyntiohjaajaa oppilaiden henkilökohtaisiksi avustajiksi sekä yksi määräaikainen luokanopettaja koulun yhden ikäluokan oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kunnanhallitus on myöntänyt tehtäviin täyttöluvat (KH 10.2.2025/42§, KH 22.4.2025/119§, KH 5.5.2025/113§). Lisäksi koulusihteerin tehtävä on muutettu sivistysjohtajan päätöksellä sivistyspalvelujen suunnittelijan tehtäväksi ja valmistavan opetuksen opettajan työsuhdetta jatketaan vielä elo-syyskuulle valmistavan opetuksen oppilaiden opetuksen järjestämiseksi. Talousarviovaikutus on näiden osalta 110 000 euroa.

3.     Vähennetään käyttötalouden verotuloja 630 000 euroa
Toukokuussa päivittyneessä Kuntaliiton verokehikossa veroennuste on pienentynyt olennaisesti talousarvion pohjana olleesta veroennusteesta.

4.     Vähennetään käyttötalouden valtionosuuksia 315 000 euroa.
Valtionvarainministeriön 19.12.2024 tekemän valtionosuupäätöksen mukaisesti valtionosuudet ovat alittamassa talousarvioon arvioidut valtionosuudet.
 

Resurssivaliokunta (12.5.2025):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalous- ja investointiosan talousarviomuutokset hyväksytään. 

Kunnanhallitus, 19.5.2025

Valmistelija

Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Talousarvioon 2025 esitetään seuraavia muutoksia:

1.     Lisätään investointiosan maanmyyntituloihin 1 200 000 euroa.
Kunnanhallituksen päätöksellä on myyty Kärkkäinen Oy:lle kevään aikana tontti, joka ei ole ollut mukana talousarviossa. Vastaavasti talousarviota muutetaan myös käyttötalouden osalta syntyvän maanmyyntivoiton 1,1 m€ osalta.

2.     Lisätään käyttötalouteen opetukseen määrärahaa yhteensä 255 000 euroa.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistus tulee voimaan 1.8.2025. Uudistuksen myötä opetuksen järjestäjän on varattava lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustavassa suunnitelmassa yhteensä vähintään 0,122 opetustuntia koulun oppilasta kohden viikossa ryhmäkohtaisiin tukimuotoihin. Kempeleessä ryhmäkohtaisen tukimuodon lisäresurssitarve on 158 vvh. Tunnit jaetaan kouluille oppilasmäärien mukaisesti. Uusia virkoja tuen uudistuksen vuoksi ei perusteta, vaan lisätunnit hoidetaan olemassa olevalla henkilöstöllä sekä määräaikaisilla tehtävillä. Talousarviovaikutus on 145 000 euroa.

Perusopetukseen on ilmoittautunut uusia oppilaita vuoden 2025 talousarvion laadinnan jälkeen. Osalla oppilaista on erityistarpeita terveydellisten syiden vuoksi. Tämän seurauksena on tarpeen palkata viisi määräaikaista koulunkäyntiohjaajaa oppilaiden henkilökohtaisiksi avustajiksi sekä yksi määräaikainen luokanopettaja koulun yhden ikäluokan oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kunnanhallitus on myöntänyt tehtäviin täyttöluvat (KH 10.2.2025/42§, KH 22.4.2025/119§, KH 5.5.2025/113§). Lisäksi koulusihteerin tehtävä on muutettu sivistysjohtajan päätöksellä sivistyspalvelujen suunnittelijan tehtäväksi ja valmistavan opetuksen opettajan työsuhdetta jatketaan vielä elo-syyskuulle valmistavan opetuksen oppilaiden opetuksen järjestämiseksi. Talousarviovaikutus on näiden osalta 110 000 euroa.

3.     Vähennetään käyttötalouden verotuloja 630 000 euroa
Toukokuussa päivittyneessä Kuntaliiton verokehikossa veroennuste on pienentynyt olennaisesti talousarvion pohjana olleesta veroennusteesta.

4.     Vähennetään käyttötalouden valtionosuuksia 315 000 euroa.
Valtionvarainministeriön 19.12.2024 tekemän valtionosuupäätöksen mukaisesti valtionosuudet ovat alittamassa talousarvioon arvioidut valtionosuudet.
 

Resurssivaliokunta (12.5.2025):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalous- ja investointiosan talousarviomuutokset hyväksytään.

Talousjohtaja:
Ehdotan resurssivaliokunnan ohjauksen mukaisesti, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarviomuutokset hyväksytään.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Lohi, kunnanjohtaja, tuomas.lohi@kempele.fi

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.

Valmistelija

  • Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs Oulu

faksi: 02956 42841

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin oikeusministeriön asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.

Kempeleen kunta

PL 12

90441 Kempele

sähköposti: kirjaamo@kempele.fi

                                            

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.