Perustelut
Kesäkuun lopussa talous on kääntynyt alijäämäiseksi 1,3 milj. euroa. Alijäämä on lähes saman suuruinen kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Alijäämää selittää pääasiassa se, että verotulot ovat kertyneet talousarviota heikommin.
Toimintakulut ovat alittaneet muutetun talousarvion kokonaisuutena n. 0,4 milj. eurolla toteumaprosentin ollessa 49,5 %. Toimintakulut ovat alittuneet teknisissä palveluissa n. 0,8 milj. eurolla ja varhaiskasvatuksessa n. 0,2 milj. eurolla. Sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden kulut ovat ylittyneet n. 0,6 milj. eurolla, mutta ylitystä selittää pääasiassa kesäkuussa maksetut lomarahat. Hallintopalveluiden kulut ovat toteutuneet kokonaisuutena talousarvion mukaisina. Toimintakulut ovat kasvaneet kokonaisuutena 7,4 %:a viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintakulujen kasvua kasvattaa erityisesti TE-palveluiden siirto kunnille vuoden alusta lukien.
Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman 0,8 milj. eurolla. Ylitystä selittää pääasiassa yritystonttien myyntien hyvä kertymä alkuvuodesta.
Verotulot ovat alittaneet talousarvion tasaisen toteuman n. 1,8 milj. eurolla, mutta alituksen arvioidaan pienentyvän loppuvuoden aikana. Verotulot ovat kasvaneet merkittävästi n. 8,7 % (1,9 milj. euroa) edellisestä vuodesta johtuen vuodelle 2025 tehdystä tuloveroprosentin korotuksesta. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset ja ne ovat kasvaneet 5,1 % (0,5 milj. euroa).
Investointeja on kertynyt 8,4 milj. euroa, mikä on noin 30,5 %:a koko vuodelle arvioiduista investoinneista. Investoinneissa ei ole ylityksiä. Vuoden aikana on nostettu pitkäaikaista lainaa 10 milj. euroa, mutta lyhytaikaiset lainaa ei ole nostettu lisää.
Valiokunnan ohjaus:
Mahdolliset ohjauksesta poikkeavat näkemykset: