Perustelut
Helmikuun lopussa tilikauden ylijäämä on 0,7 milj. euroa. Ylijäämä on n. 0,9 milj. euroa suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Parempaa tilannetta selittää verotulojen hyvä kertymä alkuvuonna.
Toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuutena hyvin lähelle talousarviota. Myös prosessikohtaisesti tarkasteltuina ollaan hyvin lähellä talousarviosummia. Ainoastaan hallintopalveluissa toimintakulut ovat ylittyneet, mutta sitä selittää alkuvuonna tulleet koko vuotta koskevat tietohallinnon järjestelmä- ja lisenssimaksut. Toimintakulut ovat kasvaneet 4,5 %:a. Toimintatuotot ovat alittaneet talousarvion 0,5 milj. eurolla, mitä selittää mm. se, että maanmyyntejä ei ole vielä kirjautunut kirjanpitoon.
Verotulot ovat ylittäneet talousarvion tasaisen toteuman n. 1 milj. eurolla. Verotulot ovat kasvaneet edellisen vastaavaan ajankohtaan verrattuna 12,3 %:a (n. 1 milj. euroa). Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina ja ne ovat kasvaneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 2,6 % (n. 0,1 milj. eurolla).
Investointeja on kertynyt vasta vähäinen määrä.
Valiokunnan ohjaus:
Mahdolliset ohjauksesta poikkeavat näkemykset: