Kunnanhallitus, kokous 19.5.2025

Perustelut

Kempeleen Ylikylän koululta on purettu 2024 kesän aikana vuonna 1968 valmistunut käsityösiipi (483,5 m2). Purkutöiden jälkeen Ylikylän koulun yhteyteen rakennetaan noin 490 kem2 laajennus, johon sijoittuvat uudet käsityötilat, kuvataidetilat, aula ja eteistiloja. Hankkeen rakennusurakoitsijaksi valittiin vuoden 2024 lopussa Rakennusliike Sorvoja Oy, jonka tarjous oli 1 569 000 euroa.

Hankkeen talousarviovaraus vuodelle 2024 oli 600 000 euroa, josta toteutui 567 064 euroa. Vuodelle 2025 on varattu 1 700 000 euroa (Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen), joten yhteensä talousarvioon on varattu 2 300 000 euroa. Edellä mainittu urakkasumma ei sisällä optiota 1 ja 2.

Resurssivaliokunta ohjasi 19.8.2024, että: Resurssivaliokunta merkitsee tiedoksi saamansa esittelyn Ylikylän koulun uuden käsityösiiven uudistuksesta. Resurssivaliokunta ohjaa, että Ylikylän koulun käsityösiiven uudistamisen kanssa edetään esitetyn mukaisesti. Resurssivaliokunta antaa ohjauksensa optioita 1 ja 2 koskeviin toteutuksiin, kunhan optioiden kustannukset tarkentuvat. 

Optio 1 sisältää makerspace -tilan toteutuksen, uudet isommat tuulikaapit 300 oppilaalle, käytäväalueen peruskorjauksen sekä sisäänkäyntikatoksen peruskorjauksen.  Optio 2 sisältää siivousvaraston toteuttamisen keittiön nykyisten kylmiöiden paikalle ja tarvittavat kylmiömuutokset keittiön puolella. Optioiden toteutuskustannukset on saatu selville. Optio 1 kustannusvaikutus  sovitun urakan päälle on 469 000 euroa (alv. 0 %) ja optio 2 kustannusvaikutus on 99 000 euroa (alv. 0%). Optioihin liittyvät suunnittelukustannukset ja hankevaraus ovat arviolta 45 000 euroa.

Vuodelle 2025 kohdistuu Sorvojan urakan maksueriä yhteensä 1 260 000 euroa. Lisäksi vuodelle 2025 on tulossa muita hankkeen kustannuksia yhteensä arviolta 122 000 euroa, jotka sisältävät valvonta- ja rakennuttamispalvelut, suunnittelun ja hankevarauksen. Tällöin hankkeen kokonaiskustannukset vuodelle 2025 ovat 1 372 000 euroa. Koulun toiminnan kannalta tarpeellisempi lisähankinta on optio 1. Optio 2 mahtuu varattuun talousarvioon, mutta se ei ole koulun toiminnan kannalta välttämätöntä toteuttaa vuonna 2025. Optio 2 voidaan siirtää toteutettavaksi vuodelle 2026.

Mikäli optio 1 käytetään vuonna 2025, tarvitaan lisämäärärahaa arviolta 190 000 euroa. Mikäli molemmat optiot käytetään vuonna 2025, tarvitaan lisämääräraha 290 000 euroa. Lisämäärä katetaan lainannostovaltuutta korottamalla.

Resurssivaliokunta (25.2.2025):
Resurssivaliokunta merkitsee Ylikylän koulun uuden käsityösiiven talousarviomuutosesityksen tiedoksi ja kiittää kattavasta esittelystä. Resurssivaliokunta kävi keskustelua aiheesta ja ohjaa, että vuonna 2025 käytetään optio 1 ja lisämääräraha 190 000 euroa hyväksytään. Optio 2 jätetään vuodelle 2026 toteutettavaksi muiden toteutettavien toimenpiteiden kanssa. 

Perustelut

Kempeleen Ylikylän koululta on purettu 2024 kesän aikana vuonna 1968 valmistunut käsityösiipi (483,5 m2). Purkutöiden jälkeen Ylikylän koulun yhteyteen rakennetaan noin 490 kem2 laajennus, johon sijoittuvat uudet käsityötilat, kuvataidetilat, aula ja eteistiloja. Hankkeen rakennusurakoitsijaksi valittiin vuoden 2024 lopussa Rakennusliike Sorvoja Oy, jonka tarjous oli 1 569 000 euroa.

Hankkeen talousarviovaraus vuodelle 2024 oli 600 000 euroa, josta toteutui 567 064 euroa. Vuodelle 2025 on varattu 1 700 000 euroa (Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen), joten yhteensä talousarvioon on varattu 2 300 000 euroa. Edellä mainittu urakkasumma ei sisällä optiota 1 ja 2.

Resurssivaliokunta ohjasi 19.8.2024, että: Resurssivaliokunta merkitsee tiedoksi saamansa esittelyn Ylikylän koulun uuden käsityösiiven uudistuksesta. Resurssivaliokunta ohjaa, että Ylikylän koulun käsityösiiven uudistamisen kanssa edetään esitetyn mukaisesti. Resurssivaliokunta antaa ohjauksensa optioita 1 ja 2 koskeviin toteutuksiin, kunhan optioiden kustannukset tarkentuvat. 

Optio 1 sisältää makerspace -tilan toteutuksen, uudet isommat tuulikaapit 300 oppilaalle, käytäväalueen peruskorjauksen sekä sisäänkäyntikatoksen peruskorjauksen.  Optio 2 sisältää siivousvaraston toteuttamisen keittiön nykyisten kylmiöiden paikalle ja tarvittavat kylmiömuutokset keittiön puolella. Optioiden toteutuskustannukset on saatu selville. Optio 1 kustannusvaikutus sovitun urakan päälle on 469 000 euroa (alv. 0 %) ja optio 2 kustannusvaikutus on 99 000 euroa (alv. 0%). Optioihin liittyvät suunnittelukustannukset ja hankevaraus ovat arviolta 45 000 euroa.

Vuodelle 2025 kohdistuu Sorvojan urakan maksueriä yhteensä 1 260 000 euroa. Lisäksi vuodelle 2025 on tulossa muita hankkeen kustannuksia yhteensä arviolta 122 000 euroa, jotka sisältävät valvonta- ja rakennuttamispalvelut, suunnittelun ja hankevarauksen. Tällöin hankkeen kokonaiskustannukset vuodelle 2025 ovat 1 372 000 euroa. Koulun toiminnan kannalta tarpeellisempi lisähankinta on optio 1. Optio 2 mahtuu varattuun talousarvioon, mutta se ei ole koulun toiminnan kannalta välttämätöntä toteuttaa vuonna 2025. Optio 2 voidaan siirtää toteutettavaksi vuodelle 2026.

Mikäli optio 1 käytetään vuonna 2025, tarvitaan lisämäärärahaa arviolta 190 000 euroa. Mikäli molemmat optiot käytetään vuonna 2025, tarvitaan lisämääräraha 290 000 euroa. Lisämäärä katetaan lainannostovaltuutta korottamalla.

Resurssivaliokunta (25.2.2025):
Resurssivaliokunta merkitsee Ylikylän koulun uuden käsityösiiven talousarviomuutosesityksen tiedoksi ja kiittää kattavasta esittelystä. Resurssivaliokunta kävi keskustelua aiheesta ja ohjaa, että vuonna 2025 käytetään optio 1 ja lisämääräraha 190 000 euroa hyväksytään. Optio 2 jätetään vuodelle 2026 toteutettavaksi muiden toteutettavien toimenpiteiden kanssa. 

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion 2025 investointiosaan projektille Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen lisätään määrärahaa 190 000 euroa Option 1 toteuttamista varten. Lisämääräraha katetaan lainannostovaltuutta korottamalla.  
 

Perustelut

Talousarvioon 2025 esitetään seuraavia muutoksia:

1.     Lisätään investointiosan maanmyyntituloihin 1 200 000 euroa.
Kunnanhallituksen päätöksellä on myyty Kärkkäinen Oy:lle kevään aikana tontti, joka ei ole ollut mukana talousarviossa. Vastaavasti talousarviota muutetaan myös käyttötalouden osalta syntyvän maanmyyntivoiton 1,1 m€ osalta.

2.     Lisätään käyttötalouteen opetukseen määrärahaa yhteensä 255 000 euroa.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistus tulee voimaan 1.8.2025. Uudistuksen myötä opetuksen järjestäjän on varattava lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustavassa suunnitelmassa yhteensä vähintään 0,122 opetustuntia koulun oppilasta kohden viikossa ryhmäkohtaisiin tukimuotoihin. Kempeleessä ryhmäkohtaisen tukimuodon lisäresurssitarve on 158 vvh. Tunnit jaetaan kouluille oppilasmäärien mukaisesti. Uusia virkoja tuen uudistuksen vuoksi ei perusteta, vaan lisätunnit hoidetaan olemassa olevalla henkilöstöllä sekä määräaikaisilla tehtävillä. Talousarviovaikutus on 145 000 euroa.

Perusopetukseen on ilmoittautunut uusia oppilaita vuoden 2025 talousarvion laadinnan jälkeen. Osalla oppilaista on erityistarpeita terveydellisten syiden vuoksi. Tämän seurauksena on tarpeen palkata viisi määräaikaista koulunkäyntiohjaajaa oppilaiden henkilökohtaisiksi avustajiksi sekä yksi määräaikainen luokanopettaja koulun yhden ikäluokan oppilasmäärän kasvun vuoksi. Kunnanhallitus on myöntänyt tehtäviin täyttöluvat (KH 10.2.2025/42§, KH 22.4.2025/119§, KH 5.5.2025/113§). Lisäksi koulusihteerin tehtävä on muutettu sivistysjohtajan päätöksellä sivistyspalvelujen suunnittelijan tehtäväksi ja valmistavan opetuksen opettajan työsuhdetta jatketaan vielä elo-syyskuulle valmistavan opetuksen oppilaiden opetuksen järjestämiseksi. Talousarviovaikutus on näiden osalta 110 000 euroa.

3.     Vähennetään käyttötalouden verotuloja 630 000 euroa
Toukokuussa päivittyneessä Kuntaliiton verokehikossa veroennuste on pienentynyt olennaisesti talousarvion pohjana olleesta veroennusteesta.

4.     Vähennetään käyttötalouden valtionosuuksia 315 000 euroa.
Valtionvarainministeriön 19.12.2024 tekemän valtionosuupäätöksen mukaisesti valtionosuudet ovat alittamassa talousarvioon arvioidut valtionosuudet.
 

Resurssivaliokunta (12.5.2025):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalous- ja investointiosan talousarviomuutokset hyväksytään.