Kunnanhallitus, kokous 27.11.2023

§ 407 Kestävän talouden ohjelma 2024-2026

244Dno-2023-618

Aikaisempi käsittely

Resurssivaliokunta, 20.11.2023

Valmistelija

Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Kunnan talous on kääntymässä ensi vuonna alijäämäiseksi, sillä kunnan talousarvion 2024 tilikauden tulos -3,2 milj. euroa alijäämäinen. Myös vuodet 2025 ja 2026 näyttävät tällä hetkellä alijäämäisiltä. Samaan aikaan kunnan investoinnit ovat korkeat, yli 20 milj. euroa. Alijäämäisen käyttötalouden ja korkeiden investointien myötä lainakanta ja korkokulut kasvavat merkittävästi. Kempele-sopimuksessa kunnan tavoitteena on, että talous on tasapainossa, mikä edellyttää toimia talouden tasapainottamiseksi.

Talouden tasapainottamiskeinojen kartoittamiseksi laaditaan Kestävän talouden ohjelma vuosille 2024-2026. Ohjelmassa käydään läpi käyttötalouden toimintakulujen ja -tuottojen sopeutuskeinot, veronkorotusmahdollisuudet sekä tarkastellaan investointitasoa. Talouden tasapainottamiskeinoja käydään kunnan eri prosessien kanssa läpi ja sopeuttamisideoita pyydetään myös kuntalaisilta, henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltä. Tavoitteena on koostaa maaliskuun loppuun 2024 mennessä aineisto jatkokäsittelyä ja toimenpiteitä varten.    

 

Resurssivaliokunta (20.11.2023):
Resurssivaliokunta ohjaa, että Kestävän talouden ohjelmassa vuosille 2024-2026 edetään esitetyn mukaisesti. Resurssivaliokunta kokee, että Kestävän talouden ohjelma on tulevien vuosien talousnäkymiä ajatellen erittäin hyödyllinen laatia kunnan talouden tasapainottamiseksi.

Valmistelija

  • Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Kunnan talous on kääntymässä ensi vuonna alijäämäiseksi, sillä kunnan talousarvion 2024 tilikauden tulos -3,2 milj. euroa alijäämäinen. Myös vuodet 2025 ja 2026 näyttävät tällä hetkellä alijäämäisiltä. Samaan aikaan kunnan investoinnit ovat korkeat, yli 20 milj. euroa. Alijäämäisen käyttötalouden ja korkeiden investointien myötä lainakanta ja korkokulut kasvavat merkittävästi. Kempele-sopimuksessa kunnan tavoitteena on, että talous on tasapainossa, mikä edellyttää toimia talouden tasapainottamiseksi.

Talouden tasapainottamiskeinojen kartoittamiseksi laaditaan Kestävän talouden ohjelma vuosille 2024-2026. Ohjelmassa käydään läpi käyttötalouden toimintakulujen ja -tuottojen sopeutuskeinot, veronkorotusmahdollisuudet sekä tarkastellaan investointitasoa. Talouden tasapainottamiskeinoja käydään kunnan eri prosessien kanssa läpi ja sopeuttamisideoita pyydetään myös kuntalaisilta, henkilöstöltä ja luottamushenkilöiltä. Tavoitteena on koostaa maaliskuun loppuun 2024 mennessä aineisto jatkokäsittelyä ja toimenpiteitä varten.    

Resurssivaliokunta (20.11.2023):
Resurssivaliokunta ohjaa, että Kestävän talouden ohjelmassa vuosille 2024-2026 edetään esitetyn mukaisesti. Resurssivaliokunta kokee, että Kestävän talouden ohjelma on tulevien vuosien talousnäkymiä ajatellen erittäin hyödyllinen laatia kunnan talouden tasapainottamiseksi.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että resurssivaliokunnan ohjauksen mukaisesti kunnanhallitus päättää käynnistää kestävän talouden ohjelman vuosille 2024-2026.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Lohi, kunnanjohtaja, tuomas.lohi@kempele.fi

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)