Kunnanhallitus, kokous 10.3.2025

§ 74 Talousarviomuutokset 2025 / Ylikylän koulun uusi käsityösiipi

244Dno-2025-205

Aikaisempi käsittely

Resurssivaliokunta, 25.2.2025

Valmistelija

Silja Syri, kiinteistöpäällikkö, silja.syri@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen Ylikylän koululta on purettu 2024 kesän aikana vuonna 1968 valmistunut käsityösiipi (483,5 m2). Purkutöiden jälkeen Ylikylän koulun yhteyteen rakennetaan noin 490 kem2 laajennus, johon sijoittuvat uudet käsityötilat, kuvataidetilat, aula ja eteistiloja. Hankkeen rakennusurakoitsijaksi valittiin vuoden 2024 lopussa Rakennusliike Sorvoja Oy, jonka tarjous oli 1 569 000 euroa.

Hankkeen talousarviovaraus vuodelle 2024 oli 600 000 euroa, josta toteutui 567 064 euroa. Vuodelle 2025 on varattu 1 700 000 euroa (Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen), joten yhteensä talousarvioon on varattu 2 300 000 euroa. Edellä mainittu urakkasumma ei sisällä optiota 1 ja 2.

Resurssivaliokunta ohjasi 19.8.2024, että: Resurssivaliokunta merkitsee tiedoksi saamansa esittelyn Ylikylän koulun uuden käsityösiiven uudistuksesta. Resurssivaliokunta ohjaa, että Ylikylän koulun käsityösiiven uudistamisen kanssa edetään esitetyn mukaisesti. Resurssivaliokunta antaa ohjauksensa optioita 1 ja 2 koskeviin toteutuksiin, kunhan optioiden kustannukset tarkentuvat. 

Optio 1 sisältää makerspace -tilan toteutuksen, uudet isommat tuulikaapit 300 oppilaalle, käytäväalueen peruskorjauksen sekä sisäänkäyntikatoksen peruskorjauksen.  Optio 2 sisältää siivousvaraston toteuttamisen keittiön nykyisten kylmiöiden paikalle ja tarvittavat kylmiömuutokset keittiön puolella. Optioiden toteutuskustannukset on saatu selville. Optio 1 kustannusvaikutus  sovitun urakan päälle on 469 000 euroa (alv. 0 %) ja optio 2 kustannusvaikutus on 99 000 euroa (alv. 0%). Optioihin liittyvät suunnittelukustannukset ja hankevaraus ovat arviolta 45 000 euroa.

Vuodelle 2025 kohdistuu Sorvojan urakan maksueriä yhteensä 1 260 000 euroa. Lisäksi vuodelle 2025 on tulossa muita hankkeen kustannuksia yhteensä arviolta 122 000 euroa, jotka sisältävät valvonta- ja rakennuttamispalvelut, suunnittelun ja hankevarauksen. Tällöin hankkeen kokonaiskustannukset vuodelle 2025 ovat 1 372 000 euroa. Koulun toiminnan kannalta tarpeellisempi lisähankinta on optio 1. Optio 2 mahtuu varattuun talousarvioon, mutta se ei ole koulun toiminnan kannalta välttämätöntä toteuttaa vuonna 2025. Optio 2 voidaan siirtää toteutettavaksi vuodelle 2026.

Mikäli optio 1 käytetään vuonna 2025, tarvitaan lisämäärärahaa arviolta 190 000 euroa. Mikäli molemmat optiot käytetään vuonna 2025, tarvitaan lisämääräraha 290 000 euroa. Lisämäärä katetaan lainannostovaltuutta korottamalla.


Resurssivaliokunta (25.2.2025):
Resurssivaliokunta merkitsee Ylikylän koulun uuden käsityösiiven talousarviomuutosesityksen tiedoksi ja kiittää kattavasta esittelystä. Resurssivaliokunta kävi keskustelua aiheesta ja ohjaa, että vuonna 2025 käytetään optio 1 ja lisämääräraha 190 000 euroa hyväksytään. Optio 2 jätetään vuodelle 2026 toteutettavaksi muiden toteutettavien toimenpiteiden kanssa. 

Valmistelija

  • Silja Syri, kiinteistöpäällikkö, silja.syri@kempele.fi

Perustelut

Kempeleen Ylikylän koululta on purettu 2024 kesän aikana vuonna 1968 valmistunut käsityösiipi (483,5 m2). Purkutöiden jälkeen Ylikylän koulun yhteyteen rakennetaan noin 490 kem2 laajennus, johon sijoittuvat uudet käsityötilat, kuvataidetilat, aula ja eteistiloja. Hankkeen rakennusurakoitsijaksi valittiin vuoden 2024 lopussa Rakennusliike Sorvoja Oy, jonka tarjous oli 1 569 000 euroa.

Hankkeen talousarviovaraus vuodelle 2024 oli 600 000 euroa, josta toteutui 567 064 euroa. Vuodelle 2025 on varattu 1 700 000 euroa (Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen), joten yhteensä talousarvioon on varattu 2 300 000 euroa. Edellä mainittu urakkasumma ei sisällä optiota 1 ja 2.

Resurssivaliokunta ohjasi 19.8.2024, että: Resurssivaliokunta merkitsee tiedoksi saamansa esittelyn Ylikylän koulun uuden käsityösiiven uudistuksesta. Resurssivaliokunta ohjaa, että Ylikylän koulun käsityösiiven uudistamisen kanssa edetään esitetyn mukaisesti. Resurssivaliokunta antaa ohjauksensa optioita 1 ja 2 koskeviin toteutuksiin, kunhan optioiden kustannukset tarkentuvat. 

Optio 1 sisältää makerspace -tilan toteutuksen, uudet isommat tuulikaapit 300 oppilaalle, käytäväalueen peruskorjauksen sekä sisäänkäyntikatoksen peruskorjauksen.  Optio 2 sisältää siivousvaraston toteuttamisen keittiön nykyisten kylmiöiden paikalle ja tarvittavat kylmiömuutokset keittiön puolella. Optioiden toteutuskustannukset on saatu selville. Optio 1 kustannusvaikutus sovitun urakan päälle on 469 000 euroa (alv. 0 %) ja optio 2 kustannusvaikutus on 99 000 euroa (alv. 0%). Optioihin liittyvät suunnittelukustannukset ja hankevaraus ovat arviolta 45 000 euroa.

Vuodelle 2025 kohdistuu Sorvojan urakan maksueriä yhteensä 1 260 000 euroa. Lisäksi vuodelle 2025 on tulossa muita hankkeen kustannuksia yhteensä arviolta 122 000 euroa, jotka sisältävät valvonta- ja rakennuttamispalvelut, suunnittelun ja hankevarauksen. Tällöin hankkeen kokonaiskustannukset vuodelle 2025 ovat 1 372 000 euroa. Koulun toiminnan kannalta tarpeellisempi lisähankinta on optio 1. Optio 2 mahtuu varattuun talousarvioon, mutta se ei ole koulun toiminnan kannalta välttämätöntä toteuttaa vuonna 2025. Optio 2 voidaan siirtää toteutettavaksi vuodelle 2026.

Mikäli optio 1 käytetään vuonna 2025, tarvitaan lisämäärärahaa arviolta 190 000 euroa. Mikäli molemmat optiot käytetään vuonna 2025, tarvitaan lisämääräraha 290 000 euroa. Lisämäärä katetaan lainannostovaltuutta korottamalla.

Resurssivaliokunta (25.2.2025):
Resurssivaliokunta merkitsee Ylikylän koulun uuden käsityösiiven talousarviomuutosesityksen tiedoksi ja kiittää kattavasta esittelystä. Resurssivaliokunta kävi keskustelua aiheesta ja ohjaa, että vuonna 2025 käytetään optio 1 ja lisämääräraha 190 000 euroa hyväksytään. Optio 2 jätetään vuodelle 2026 toteutettavaksi muiden toteutettavien toimenpiteiden kanssa. 

Tekninen johtaja:
Ehdotan, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion 2025 investointiosaan projektille Ylikylän koulun vanhan osan korvaaminen lisätään määrärahaa 190 000 euroa Option 1 toteuttamista varten. Lisämääräraha katetaan lainannostovaltuutta korottamalla.  
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Lohi, kunnanjohtaja, tuomas.lohi@kempele.fi

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valtuusto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.


Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kempeleen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kempeleen kunnanhallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kempeleen kunta
PL 12
90441 Kempele
sähköposti:  kirjaamo@kempele.fi

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.


Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.