Kunnanhallitus, kokous 2.10.2023

§ 331 Talousarviomuutokset 2023 / käyttötalous- ja investointiosa

244Dno-2023-244

Aikaisempi käsittely

Resurssivaliokunta, 26.9.2023

Valmistelija

Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Talousarvioon 2023 esitetään seuraavia muutoksia:

  1. Lisätään varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin 500.000 euroa ja avustuksiin 150.000 euroa

    Henkilöstökuluihin lisämäärätarve johtuu sijaiskulujen ylityksestä ja arvioitua suuremmista palkan korotuksista sekä lomarahaan varatun määrärahan ylityksestä. Avustuksien lisämäärärahan perusteena on Kempele-lisän korotus.
     
  2. Lisätään opetuksen henkilöstökuluihin 650.000 euroa.

    Henkilöstökulujen lisämäärärahatarve johtuu määräaikaisten palkkojen ja sijaiskulujen ylityksistä sekä arvioitua suuremmista palkan korotuksista ja lomarahaan varatun määrärahan ylityksestä.
     
  3. Vähennetään tilapalveluiden toimintakuluista 600.000 euroa sähkö- ja lämmitysmenoista.

    Sähkön hinta on ollut talousarviovuonna arvioitua alhaisempi ja lämmityskulut ovat alittuneet lämpimästä vuodesta johtuen.
     
  4. Vähennetään palkkatukityöllistämisestä 200.000 euroa ja vastaavasti palkkatukituloista 100.000 euroa

    Palkkatukityöllistämistä on toteutunut vuoden aikana talousarviossa arvioitua vähemmän.
     
  5. Lisätään investointiosaan määräraha 56.000 Ylikylän moduulikouluun.

    Viimeinen maksuerä laskutetaan vuoden 2023 puolella.
     
  6. Vähennetään investointiosan kunnallistekniikan rakentamisesta 725.000 euroa.

    Vuodelle 2023 suunniteltuja töitä siirtyy seuraavalle vuodelle ja lisäksi kustannusarvioita on alittunut.
     
  7. Lisätään investointiosaan maanhankintoihin 650.000 euroa ja maanmyynteihin 300.000 euroa.

    Lisämäärärahalla saadaan toteutettua loppuvuodelle neuvotellut maakaupat. Maanmyynnit ovat puolestaan ylittäneet talousarvion.

    Talousarviomuutokset muutokset yhteensä -256.000 euroa katetaan lainannostovaltuutta korottamalla.


Resurssivaliokunta (26.9.2023):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalous- ja investointiosan talousarviomuutokset hyväksytään ja lainannostovaltuutta korotetaan -256.000 euroa.

Valmistelija

  • Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Talousarvioon 2023 esitetään seuraavia muutoksia:

1. Lisätään varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin 500.000 euroa ja avustuksiin 150.000 euroa.

Henkilöstökuluihin lisämäärätarve johtuu sijaiskulujen ylityksestä ja arvioitua suuremmista palkan korotuksista sekä lomarahaan varatun määrärahan ylityksestä. Avustuksien lisämäärärahan perusteena on Kempele-lisän korotus.

2. Lisätään opetuksen henkilöstökuluihin 650.000 euroa.

Henkilöstökulujen lisämäärärahatarve johtuu määräaikaisten palkkojen ja sijaiskulujen ylityksistä sekä arvioitua suuremmista palkan korotuksista ja lomarahaan varatun määrärahan ylityksestä.

3. Vähennetään tilapalveluiden toimintakuluista 600.000 euroa sähkö- ja lämmitysmenoista.

Sähkön hinta on ollut talousarviovuonna arvioitua alhaisempi ja lämmityskulut ovat alittuneet lämpimästä vuodesta johtuen.

4. Vähennetään palkkatukityöllistämisestä 200.000 euroa ja vastaavasti palkkatukituloista 100.000 euroa

Palkkatukityöllistämistä on toteutunut vuoden aikana talousarviossa arvioitua vähemmän.

5. Lisätään investointiosaan määräraha 56.000 Ylikylän moduulikouluun.

Viimeinen maksuerä laskutetaan vuoden 2023 puolella.

6. Vähennetään investointiosan kunnallistekniikan rakentamisesta 725.000 euroa.

Vuodelle 2023 suunniteltuja töitä siirtyy seuraavalle vuodelle ja lisäksi kustannusarvioita on alittunut.

7. Lisätään investointiosaan maanhankintoihin 650.000 euroa ja maanmyynteihin 300.000 euroa.

Lisämäärärahalla saadaan toteutettua loppuvuodelle neuvotellut maakaupat. Maanmyynnit ovat puolestaan ylittäneet talousarvion.

Talousarviomuutokset muutokset yhteensä -256.000 euroa katetaan lainannostovaltuutta korottamalla.


Resurssivaliokunta (26.9.2023):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalous- ja investointiosan talousarviomuutokset hyväksytään ja lainannostovaltuutta korotetaan -256.000 euroa.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että resurssivaliokunnan ohjauksen mukaisesti kunnanhallitus esittää valtuustolle, että em. talousarviomuutokset hyväksytään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Lohi, kunnanjohtaja, tuomas.lohi@kempele.fi

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Heikki-Pekka Alakärppä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiellon peruste

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 42c §)