Valtuusto, kokous 9.10.2023

§ 76 Talousarviomuutokset 2023 / käyttötalous- ja investointiosa

244Dno-2023-244

Aikaisempi käsittely

Resurssivaliokunta, 26.9.2023

Valmistelija

Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Talousarvioon 2023 esitetään seuraavia muutoksia:

  1. Lisätään varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin 500.000 euroa ja avustuksiin 150.000 euroa

    Henkilöstökuluihin lisämäärätarve johtuu sijaiskulujen ylityksestä ja arvioitua suuremmista palkan korotuksista sekä lomarahaan varatun määrärahan ylityksestä. Avustuksien lisämäärärahan perusteena on Kempele-lisän korotus.
     
  2. Lisätään opetuksen henkilöstökuluihin 650.000 euroa.

    Henkilöstökulujen lisämäärärahatarve johtuu määräaikaisten palkkojen ja sijaiskulujen ylityksistä sekä arvioitua suuremmista palkan korotuksista ja lomarahaan varatun määrärahan ylityksestä.
     
  3. Vähennetään tilapalveluiden toimintakuluista 600.000 euroa sähkö- ja lämmitysmenoista.

    Sähkön hinta on ollut talousarviovuonna arvioitua alhaisempi ja lämmityskulut ovat alittuneet lämpimästä vuodesta johtuen.
     
  4. Vähennetään palkkatukityöllistämisestä 200.000 euroa ja vastaavasti palkkatukituloista 100.000 euroa

    Palkkatukityöllistämistä on toteutunut vuoden aikana talousarviossa arvioitua vähemmän.
     
  5. Lisätään investointiosaan määräraha 56.000 Ylikylän moduulikouluun.

    Viimeinen maksuerä laskutetaan vuoden 2023 puolella.
     
  6. Vähennetään investointiosan kunnallistekniikan rakentamisesta 725.000 euroa.

    Vuodelle 2023 suunniteltuja töitä siirtyy seuraavalle vuodelle ja lisäksi kustannusarvioita on alittunut.
     
  7. Lisätään investointiosaan maanhankintoihin 650.000 euroa ja maanmyynteihin 300.000 euroa.

    Lisämäärärahalla saadaan toteutettua loppuvuodelle neuvotellut maakaupat. Maanmyynnit ovat puolestaan ylittäneet talousarvion.

    Talousarviomuutokset muutokset yhteensä -256.000 euroa katetaan lainannostovaltuutta korottamalla.


Resurssivaliokunta (26.9.2023):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalous- ja investointiosan talousarviomuutokset hyväksytään ja lainannostovaltuutta korotetaan -256.000 euroa.

Kunnanhallitus, 2.10.2023

Valmistelija

Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Perustelut

Talousarvioon 2023 esitetään seuraavia muutoksia:

1. Lisätään varhaiskasvatuksen henkilöstökuluihin 500.000 euroa ja avustuksiin 150.000 euroa.

Henkilöstökuluihin lisämäärätarve johtuu sijaiskulujen ylityksestä ja arvioitua suuremmista palkan korotuksista sekä lomarahaan varatun määrärahan ylityksestä. Avustuksien lisämäärärahan perusteena on Kempele-lisän korotus.

2. Lisätään opetuksen henkilöstökuluihin 650.000 euroa.

Henkilöstökulujen lisämäärärahatarve johtuu määräaikaisten palkkojen ja sijaiskulujen ylityksistä sekä arvioitua suuremmista palkan korotuksista ja lomarahaan varatun määrärahan ylityksestä.

3. Vähennetään tilapalveluiden toimintakuluista 600.000 euroa sähkö- ja lämmitysmenoista.

Sähkön hinta on ollut talousarviovuonna arvioitua alhaisempi ja lämmityskulut ovat alittuneet lämpimästä vuodesta johtuen.

4. Vähennetään palkkatukityöllistämisestä 200.000 euroa ja vastaavasti palkkatukituloista 100.000 euroa

Palkkatukityöllistämistä on toteutunut vuoden aikana talousarviossa arvioitua vähemmän.

5. Lisätään investointiosaan määräraha 56.000 Ylikylän moduulikouluun.

Viimeinen maksuerä laskutetaan vuoden 2023 puolella.

6. Vähennetään investointiosan kunnallistekniikan rakentamisesta 725.000 euroa.

Vuodelle 2023 suunniteltuja töitä siirtyy seuraavalle vuodelle ja lisäksi kustannusarvioita on alittunut.

7. Lisätään investointiosaan maanhankintoihin 650.000 euroa ja maanmyynteihin 300.000 euroa.

Lisämäärärahalla saadaan toteutettua loppuvuodelle neuvotellut maakaupat. Maanmyynnit ovat puolestaan ylittäneet talousarvion.

Talousarviomuutokset muutokset yhteensä -256.000 euroa katetaan lainannostovaltuutta korottamalla.


Resurssivaliokunta (26.9.2023):
Resurssivaliokunta ohjaa, että esitetyt käyttötalous- ja investointiosan talousarviomuutokset hyväksytään ja lainannostovaltuutta korotetaan -256.000 euroa.

Talousjohtaja:
Ehdotan, että resurssivaliokunnan ohjauksen mukaisesti kunnanhallitus esittää valtuustolle, että em. talousarviomuutokset hyväksytään.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Lohi, kunnanjohtaja, tuomas.lohi@kempele.fi

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy talousjohtajan päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Heikki-Pekka Alakärppä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Juho Leppänen, talousjohtaja, juho.leppanen@kempele.fi

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy talousarviomuutokset.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talousjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

postiosoite: PL 189, 90101 Oulu

käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs Oulu

faksi: 02956 42841

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin oikeusministeriön asetuksessa (31.12.2018 /1383) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kempeleen kunnan kirjaamosta.

Kempeleen kunta

PL 12

90441 Kempele

sähköposti: kirjaamo@kempele.fi

                                            

Kirjaamon aukioloaika on työpäivisin klo 9.00 - 15.00.